银川市本级银川市档案馆2020年部门预算

作者:银川市档案馆(银川市地方志研究室) 来源: 发布时间:2020-02-05

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银川市本级银川市档案馆2020年部门预算





















目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






银川市档案馆2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

贯彻执行党和国家档案、地方志工作的方针、政策、法律、法规及规章;集中统一管理全市机关、团体、企事业单位的重要档案资料和本地区重要历史档案资料、革命历史档案资料及重大活动档案,确保档案的安全;征集和接受保管范围内对国家及社会有保存价值的档案,承担全市自然、政治、经济、社会、文化等各方面历史与现状资料的收集工作,提供政府公开信息的查阅服务;推进档案、地方志工作的科学化管理和信息化建设,做好档案资料的整理、保管、鉴定、统计和开放利用等工作,开发档案、地方志信息资源,建设维护银川档案方志网,拓展档案馆、方志馆的社会教育功能和社会文化功能;组织开展全市地方志的编修、地情书的编写和旧方志的整理、开发利用工作;编纂出版《银川年鉴》;收集、整理、保存地方志和地情文献,开发利用地方志资源,开展地情咨询服务;组织开展档案资源编研开发、档案与地方志理论研究、教育培训、宣传报道、成列展览、对外交流及等工作;承办市委、市政府交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

银川市档案馆为银川市委直属正处级事业单位,挂银川市地方志编纂委员会办公室(2019.9.16由中共银川市委机构编制委员会批准更名为银川市地方志研究室)牌子,公益一类。

内设机构:综合科、接收征集科、保管利用科、信息技术科、编研开发科、方志科、年鉴科。

核定全额预算事业编制(参照公务员管理)32名。其中:馆长(主任)1名(正处级),副馆长(副主任)3名;科级领导指数73副。

  从预算单位构成看,银川市档案馆部门预算包括银川市档案馆本级预算。本单位无下属单位。









银川市档案馆2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

997.39 

一、本年支出

997.39 

997.39 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

997.39 

(一)一般公共服务支出

870.28 

870.28 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

52.82 

52.82 

 

 

 

(九)卫生健康支出

39.09 

39.09 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

35.20 

35.20 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

997.39 

支出总计997.39


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2012601

 行政运行

391.39 

500.28 

500.28 

 

108.89

27.82

2080505

 机关事业单位机关养老保险缴费支出

26.58 

35.21 

35.21 

 

8.63

32.47

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

 

17.61 

17.61 

 

17.61

100

2101101

 行政单位医疗

11.58 

17.61 

17.61 

 

6.03

52.07

2101103

公务员医疗补助

14.82

21.48

21.48


6.66

44.94

2210201

 住房公积金

18.96 

27.20 

27.20 

 

8.24

43.46

2210203

 购房补贴

4.35 

8.00 

8.00 

 

3.65

83.91

2012602

一般行政管理事务

588.26

370.00


370.00

-218.26

-37.10

合计


1055.94

997.39

627.39

370.00







三、一般公共预算财政拨款基本支出表



一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                  单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

627.39

515.42

111.97

301

一、工资福利支出

515.42

515.42


30101

基本工资

143.22

143.22


30102

津贴补贴

112.38

112.38


30103

奖金

10.85

10.85


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.21

35.21


30109

职业年金缴费

17.61

17.61


30110

职工基本医疗保险缴费

17.61

17.61


30111

公务员医疗补助缴费

21.48

21.48


30112

其他社会保障缴费

2.64

2.64


30113

住房公积金

27.20

27.20


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

127.22

127.22






302

二、商品和服务支出

111.97


111.97

30201

办公费

11.55


11.55

30202

印刷费

0.50


0.50

30203

咨询费




30204

手续费

0.20


0.20

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

2.00


2.00

30208

取暖费

56.46


56.46

30209

物业管理费




30211

差旅费

3.30


3.30

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

0.20


0.20

30216

培训费

0.50


0.50

30217

公务接待费

1.15


1.15

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

2.51


2.51

30229

福利费

0.09


0.09

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

28.84


28.84

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

4.67


4.67

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 















四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位:万元



2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1





1

0.22





0.22

1.15





1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 




六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

997.39

一、行政支出


   1)一般公共预算财政拨款收入

997.39

            其中:财政拨款支出


   2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

997.39

   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

997.39

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

997.39

本年支出合计

997.39





十、上年结转


九、年末结转结余


   1)财政拨款结转


   1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


   2)非财政拨款结转


   2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


   3)非财政拨款结转


   1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


   4)非财政拨款结余


   2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


   5)专用结余


   3)专用结余


   6)经营结余


   4)经营结余








收入总计

997.39

支出总计

997.39

                                                            



七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

997.39

997.39

997.39






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2012601行政运行

500.28


500.28







2012602一般行政管理事务

370.00


370.00







2080505机关事业单位机关养老保险缴费支出

35.21


35.21







2080506机关事业单位职业年金缴费支出

17.61


17.61







2101101行政单位医疗

17.61


17.61







2101103公务员医疗补助

21.48


21.48







2210201住房公积金

27.20


27.20







2210203购房补贴

8.00


8.00







合计

997.39


997.39










银川市档案馆2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于银川市档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市档案馆2020年财政拨款收入预算997.39万元,其中:本年收入997.39万元,包括一般公共预算拨款997.39万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算997.39万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,2012601行政运行500.28万元、2012602一般行政管理事务370.00万元、2080505机关事业单位机关养老保险缴费支出35.21万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.61万元、2101101行政单位医疗17.61万元、2101103公务员医疗补助21.48万元、2210201住房公积金27.20万元、2210203购房补贴8.00万元。

二、关于银川市档案馆2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市档案馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出627.39万元,其中:本年收入安排支出627.39万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2019年执行数(决算数)增加159.43万元,增长34.07 %

人员经费515.42万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资432.22万元、津贴补贴112.38万元、奖金10.85万元、机关事业单位基本养老缴费35.21万元、职业年金缴费17.61万元、职工基本医疗保险缴费17.61万元、公务员医疗补助缴费21.48万元、其他社会保障缴费2.64万元、住房公积金27.20万元。

公用经费111.97万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费11.55万元、印刷费0.50万元、手续费0.20万元、邮电费2.00万元、取暖费56.46万元、差旅费3.3万元、会议费0.20万元、培训费0.5万元、公务接待费1.15万元、工会经费2.51万元、福利费0.09万元、其他交通费28.84万元、其他商品和服务支出4.67万元。

(二)项目支出情况说明

银川市档案馆2020年一般公共预算财政拨款项目支出370万元,其中:本年收入安排支出370.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:2012602一般管理事务2020年预算370.00万元,2019年执行数(决算数)减少 224.17万元,下降37.73%。主要用于1、银川市档案馆运行项目200万元。该项目用于保障银川市档案馆正常运行及档案业务工作的需要。包括:水电费、物业费、设施设备维修维护费、爱国主义教育基地的各项费用及档案宣传培训费等。2、数字化档案馆建设项目119万元。该项目用于技术设备、业务应用系统及网站维护服务外包费用;档案馆信息化建设相关费用;数字档案移交接收系统费用;馆藏档案数字化外包费用;异质异地备份硬盘(企业级高质量)等储存介质及差旅费用;非线性编辑系统升级改造费25万元等。3、《银川年鉴》、方志及地情资料项目51万元。编辑出版《银川年鉴》、《银川简志》的编纂工作、《银川为民办实事工程辑要》编纂工作、编印2020年《银川大事辑要》、以及参加地方志、地情资料及信息化项目业务培训及相关会议等费用。

三、关于银川市档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.15万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费1.15万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.15 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,与2019年比无增减变化;公务用车购置费增加0万元,与2019年比无增减变化;公务用车运行费增加0万元,与2019年比无增减变化;公务接待费增加0.15万元,主要原因本年度预算因机构改革单位合并原因,包含原银川市地方志编纂委员会办公室的公务接待费用,增加了0.15万元。

四、关于银川市档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市档案馆2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市档案馆2020年收支预算情况的总体说明

银川市档案馆2020年收入总预算997.39万元,其中:本年收入997.39万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算997.39万元,其中:本年支出997.39万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入997.39万元,占100.00%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入   万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00 %

本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出997.39万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市档案馆本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算111.97万元,比2019年预算增加36.49万元,增长48.34 %。主要原因是:2020年因机构改革单位合并,原银川市地方志编纂委员会办公室人员并入银川市档案馆,人员的各项经费都有所增长。另外,人员工资及社会保险,公积金支出都逐年有所增长。

(二)政府采购情况

2020年,银川市档案馆政府采购预算273.19万元,均为自行采购项目。其中:政府采购货物预算80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算193.19万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋19438平方米,价值8304.26万元;土地使用权11543平方米,价值1211.97万元;车辆1辆,价值13万元(车辆为账面数,因2011年该车辆单位相关人员做了报废处置,但无财政审批手续,一直无法下账。);办公家具价值112.97万元;其他资产价值1887.05万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋19438平方米,价值8304.26万元;土地   11543平方米,价值1211.97万元;车辆1辆,价值13万元(车辆为账面数,因2011年该车辆单位相关人员做了报废处置,但无财政审批手续,一直无法下账。);办公家具价值112.97万元;其他资产价值1887.05万元。

所属单位房屋19438平方米,价值8304.26万元;土地    11543平方米,价值1211.97万元;车辆1辆,价值13万元(车辆为账面数,因2011年该车辆单位相关人员做了报废处置,但无财政审批手续,一直无法下账。);办公家具价值112.97万元;其他资产价值1887.05万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

2020年银川市档案馆预算997.39万元。其中:项目预算370万元。包括: 1、银川市档案馆运行项目200万元。该项目用于保障银川市档案馆正常运行及档案业务工作的需要。包括:水电费、物业费、设施设备维修维护费、爱国主义教育基地的各项费用及档案宣传培训费等。2、数字化档案馆建设项目119万元。该项目用于技术设备、业务应用系统及网站维护服务外包费用;档案馆信息化建设相关费用;数字档案移交接收系统费用;馆藏档案数字化外包费用;异质异地备份硬盘(企业级高质量)等储存介质及差旅费用;非线性编辑系统升级改造费等。3、《银川年鉴》、方志及地情资料项目51万元。编辑出版《银川年鉴》、《银川简志》的编纂工作、《银川为民办实事工程辑要》编纂工作、编印2020年《银川大事辑要》、以及参加地方志、地情资料及信息化项目业务培训及相关会议等费用。

根据2020年预算系统中填列的各预算绩效指标的要求,按各项目工作安排及进展情况,进行监督和使用。从预算下达日起,各科室对相关项目进行计划安排,陆续与各相关单位、公司对合同进行续签、重签,根据政府采购政策要求对货物类及服务类项目按定额要求,定额以上的项目联系中介公司进行竞争性谈判、询价、公开招标等方式进行自行采购,做好各项目经费的使用,力争完成预期预算绩效目标,使财政资金得到充分合理的利用。

2020年公开绩效目标的项目概述

2020年公开绩效目标的项目为:1、银川市档案馆运行项目200万元。该项目用于保障银川市档案馆正常运行及档案业务工作的需要。包括:水电费、物业费、设施设备维修维护费、爱国主义教育基地的各项费用及档案宣传培训费等。2、数字化档案馆建设项目119万元。该项目用于技术设备、业务应用系统及网站维护服务外包费用;档案馆信息化建设相关费用;数字档案移交接收系统费用;馆藏档案数字化外包费用;异质异地备份硬盘(企业级高质量)等储存介质及差旅费用;非线性编辑系统升级改造费25万元等。3、《银川年鉴》、方志及地情资料项目51万元。编辑出版《银川年鉴》、《银川简志》的编纂工作、《银川为民办实事工程辑要》编纂工作、编印2020年《银川大事辑要》、以及参加地方志、地情资料及信息化项目业务培训及相关会议等费用。

(五)其他需说明的事项

因机构改革单位合并,2020年预算财政以银川市档案馆下达部门预算,预算金额含银川市地方志研究室预算。以银川市档案馆为单位名称进行公开,不再单独反映银川市地方志研究室预算。


银川市档案馆2020年部门预算——名词解释

    

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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