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作者：银川市档案馆（银川市地方志研究室）来源：银川市地方志办公室发布时间：2019-08-26

附件2

2018年度

市志办部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

我办属正处级参照公务员管理的事业单位，负责组织、指导编纂地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；审查验收冠名行政区域名称的区县（市）志书；审查验收冠名市直部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例；搜集、保存地方志文献和资料；开展地情咨询服务，进行修志经验交流，培训修志队伍。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市志办单位2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个一级预算单位。我单位机构人员情况如下：2018年末我办内设机构3个，分别为综合科、编纂指导科、地情信息科。人员编制11人，年末实有在职在编人员9人。2018年考录1人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,907,162.97	一、一般公共服务支出	28	1,461,212.08
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,907,162.97	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	189,491.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87,297.40
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	92,758.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1,907,162.97	本年支出合计	51	1,834,759.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	74,659.59	年末结转和结余	53	147,063.24
总计	27	1,981,822.56	总计	54	1,981,822.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
																			公开02表
公开部门：																			金额单位：元
项目							本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码					科目名称


类	款		项		栏次		1		2		3		4		5		6		7

					合计		1,907,162.97		1,907,162.97
201					一般公共服务支出		1,494,882.50		1,494,882.50
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务		1,494,882.50		1,494,882.50
2010301					行政运行		1,094,882.50		1,094,882.50
2010302					一般行政管理事务		400,000.00		400,000.00
208					社会保障和就业支出		186,881.80		186,881.80
20805					行政事业单位离退休		186,881.80		186,881.80
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出		186,881.80		186,881.80
210					医疗卫生与计划生育支出		107,825.00		107,825.00
21011					行政事业单位医疗		107,825.00		107,825.00
2101101					行政单位医疗		54,700.00		54,700.00
2101103					公务员医疗补助		53,125.00		53,125.00
221					住房保障支出		113,573.67		113,573.67
22102					住房改革支出		113,573.67		113,573.67
2210201					住房公积金		84,712.10		84,712.10
229					其他支出		4,000.00		4,000.00
229					其他支出		4,000.00		4,000.00
2210203					购房补贴		28,861.57		28,861.57
2299901					其他支出		4,000.00		4,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
																		公开03表
公开部门：																		金额单位：元
项目								本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码						科目名称
类		款		项		栏次		1		2		3		4		5		6
						合计		1,836,759.32		1,457,579.52		379,179.80		0.00		0.00		0.00
201						一般公共服务支出		1,463,212.08		1,084,032.28		379,179.80		0.00		0.00		0.00
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务		1,463,212.08		1,084,032.28		379,179.80		0.00		0.00		0.00
2010301						行政运行		1,084,032.28		1,084,032.28		0.00		0.00		0.00		0.00
2010302						一般行政管理事务		379,179.80		0.00		379,179.80		0.00		0.00		0.00
208						社会保障和就业支出		189,491.27		189,491.27		0.00		0.00		0.00		0.00
20805						行政事业单位离退休		189,491.27		189,491.27		0.00		0.00		0.00		0.00
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		147,628.90		147,628.90		0.00		0.00		0.00		0.00
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出		41,862.37		41,862.37		0.00		0.00		0.00		0.00
210						医疗卫生与计划生育支出		87,297.40		87,297.40		0.00		0.00		0.00		0.00
21011						行政事业单位医疗		87,297.40		87,297.40		0.00		0.00		0.00		0.00
2101101						行政单位医疗		42,662.56		42,662.56		0.00		0.00		0.00		0.00
2101103						公务员医疗补助		44,634.84		44,634.84		0.00		0.00		0.00		0.00
221						住房保障支出		92,758.57		92,758.57		0.00		0.00		0.00		0.00
22102						住房改革支出		92,758.57		92,758.57		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201						住房公积金		63,897.00		63,897.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210203						购房补贴		28,861.57		28,861.57		0.00		0.00		0.00		0.00
229						其他支出		4,000.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22999						其他支出		4,000.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2299901						其他支出		4,000.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,907,162.97	一、一般公共服务支出	29		1,461,212.08	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		189,491.27 87,297.40	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		87,297.40	0
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		92,758.57	00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49		4,000.00	0
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1,907,162.97	本年支出合计	52		1,834,759.32	0
年初财政拨款结转和结余	25	74,659.59	年末财政拨款结转和结余	53		147,063.24	0
一、一般公共预算财政拨款	26	74,659.59		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	1,981,822.56	总计	56		1,981,822.56	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,834,759.32	1,834,759.32
201			一般公共服务支出	1,461,212.08	1,461,212.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461,212.08	1,461,212.08
2010301			行政运行	1,084,032.28	1,084,032.28
2010302			一般行政管理事务	377,179.80		377,179.80
208			社会保障和就业支出	189,491.27	189,491.27
20805			行政事业单位离退休	189,491.27	189,491.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,628.90	147,628.90
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,862.37	41,862.37
210			医疗卫生与计划生育支出	87,297.40	87,297.40
21011			行政事业单位医疗	87,297.40	87,297.40
2101101			行政单位医疗	42,662.56	42,662.56
2101103			公务员医疗补助	44,634.84	44,634.84
221			住房保障支出	92,758.57	92,758.57
22102			住房改革支出	92,758.57	92,758.57
2210201			住房公积金	63,897.00	63,897.00
2210203			购房补贴	28,861.57	28,861.57
229			其他支出	4,000.00	4,000.00
22999			其他支出	4,000.00	4,000.00
2299901			其他支出	4,000.00	4,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																										公开06表
公开部门：																										单位：元
经济分类科目编码				科目名称					决算数			经济分类科目编码	科目名称				决算数		经济分类科目编码		科目名称					决算数
301				工资福利支出					1,293,102.33			302	商品和服务支出				164,477.19		310		资本性支出
30101				基本工资					304,770.00			30201	办公费				23,312.60		31001		房屋建筑物购建
30102				津贴补贴					305,834.57			30202	印刷费				2,200.00		31002		办公设备购置
30103				奖金					243,052.00			30203	咨询费						31003		专用设备购置
30106				伙食补助费								30204	手续费						31005		基础设施建设
30107				绩效工资								30205	水费						31006		大型修缮
30108				机关事业单位基本养老保险费					147,628.90			30206	电费						31007		信息网络及软件购置更新
30109				职业年金缴费					41,862.37			30207	邮电费				5,016.51		31008		物资储备
30110				职工基本医疗保险缴费					42,688.56			30208	取暖费						31009		土地补偿
30111				公务员医疗补助缴费					44,634.84			30209	物业管理费				264.00		31010		安置补助
30112				其他社会保障缴费					5,915.83			30211	差旅费				12,940.00		31011		地上附着物和青苗补偿
30113				住房公积金					63,897.00			30212	因公出国（境）费用						31012		拆迁补偿
30114				医疗费					7,200.00			30213	维修（护）费				3,423.00		31013		公务用车购置
30199				其他工资福利支出					81,618.26			30214	租赁费						31019		其他交通工具购置
303				对个人和家庭的补助								30215	会议费						31021		文物和陈列品购置
30301				离休费								30216	培训费						31022		无形资产购置
30302				退休费								30217	公务招待费				1,423.00		31099		其他资本性支出
30303				退职（役）费								30218	专用材料费						312		对企业补助
30304				抚恤金								30224	被装购置费						31201		资本金注入
30305				生活补助								30225	专用燃料费						31203		政府投资基金股权投资
30306				救济费								30226	劳务费				14,000.00		31204		费用补贴
30307				医疗费补助								30227	委托业务费						31205		利息补贴
30308				助学金								30228	工会经费				6,749.00		31299		其他对企业补助
30309				奖励金								30229	福利费						313		对社会保障基金补助
30310				个人农业生产补贴								30231	公务用车运行维护费						31302		对社会保险基金补助
30399				对其他个人和家庭的补助支出					4,000.00			30239	其他交通费用				72,210.00		31303		补充全国社会保障基金
												30240	税金及附加费用						399		其他支出
												30299	其他商品和服务支出				22,939.08		39906		赠与
												307	债务利息及费用支出						39907		国家赔偿费用支出
												30701	国内债务付息						39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
												30702	国外债务付息						39999		其他支出
												30703	国内债务发行费用
												30704	国外债务发行费用
人员经费合计									1293102.33			公用经费合计														164,477.19
合计									1457579.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																												公开07表
	公开部门：																											金额单位：元
	2018年度预算数																	2018年度决算数
	合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费									公务接待费			合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费
						小计	公务用车购置费				公务用车运行费												小计	公务用车购置费			公务用车运行费
	1			2		3	4				5				6			7		8			9	10			11		12
	2,500.00			0.00		0.00	0.00				0.00				2,500.00			1,423.00		0.00			0.00	0.00			0.00		1,423.00
	注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																									公开08表
	公开部门：																								金额单位：元
	项目							年初结转和结余		本年收入				本年支出											年末结转和结余
	功能分类科目编码				科目名称									小计		基本支出						项目支出


	类	款	项		栏次			1		2				3		4						5			6
					合计			0.00






	注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,907,162.97元，支出总计 1,836,759.32元。与上年相比，收入减少490,255.05元，支出减少 828,677.30元，下降20.45%和31.09%，主要原因是2018年减少项目数量和金额，2016年项目结余结转金额高导致2017年收入高。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,907,162.97元，其中：财政拨款收入1,907,162.97元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,836,759.32元，其中：基本支出1,457,579.52元，占79.36%；项目支出379,179.80元，占20.64%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,907,162.97元，支出总计 1,836,759.32元。与上年相比，财政拨款收入2,397,418.02元，支出2,665,436.62元，收入减少490,255.05元，支出减少 828,677.30元，下降20.45%和31.09%，主要原因是2018年减少项目数量和金额，2016年项目结余结转金额高导致2017年收入高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,834,759.32元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少820,025.30元，下降30.89%，主要原因是2018年一般行政管理事务项目及经费减少导致支出金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,834,759.32元，主要用于以下方面：行政运行支出1,084,032.28元，占59.08%；一般行政管理事务支出377,179.80元，占20.56%；社会保障和就业（类）支出276,788.67元，占15.09%；住房保障（类）支出92,758.57元，占5.06%；其他支出4,000.00元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,696,900.00万元，支出决算为1,836,759.32元，完成年初预算的108.12%，其中：

1.一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为1,282,500.00元，支出决算为1,084,032.28元，完成年初预算的84.52%，决算数小于预算数的主要原因是2018年我办新考入1人，追加各项经费未使用完形成结余。

2.一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为400,000.00元，支出决算为379,179.80元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因2018年结余项目资金，于2019年全部支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）,出年初预算为133,900.00元，支出决算为147,628.90元，完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因2018年我办新考录1人，经费随之增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）,年初结转和结余为53,600.00元，支出决算为41,862.37元，完成年初预算的78.10%，决算数小于预算数的主要原因2018年只支付了退休人员职业年金单位部分，在职人员未缴纳。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,年初预算为53,600.00元，支出决算为42,662.56元，完成年初预算的79.59%，决算数小于预算数的主要原因是2018年缴费基数下降，导致缴费金额减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）,年初预算为52,300.00元，支出决算为44,634.84元，完成年初预算的85.34%，决算数小于预算数的主要原因是2018年缴费基数下降，导致缴费金额减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）,年初预算为84,300.10元，支出决算为63,897.00元，完成年初预算的75.80%，决算数小于预算数的主要原因是2018年缴费基数下降，导致缴费金额减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）,年初预算为30,000.00元，支出决算为28,861.57元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是2018年我办实际购房补贴计算金额发放，导致决算数小于预算数。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）,年初预算为0.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是4,000.00元用于2018年聘用人员文明城市奖支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,457,579.52元，其中：人员经费1,293,102.33元，公用经费164,477.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,313,253.73元，较年初预算数增加118,053.73 元，增长9.88%，主要原因是2018年度我办新考入1人，各项经费随之增加；较上年决算数减少201,859.83元，增下降13.32%。

2.商品和服务支出164,477.19元，较年初预算数增加77,177.19元，增长88.40%，主要原因是2018年我办项目经费中印刷费增长，；较上年决算数减少389,953.95元，下降43.26%。

3.对个人和家庭的补助4,000.00元，较年初预算数增加4,000.00元，增长100.00%，主要原因是用于2018年聘用人员文明城市奖支出；较上年决算数减少205,651.42元，下降 98.09%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,500.00元，支出决算为1,423.00元，完成年初预算的56.92%。与上年相比，减少510.00元，下降26.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务接待批次减少，人数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

我办未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

我办未发生公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费。年初预算为2,500.00元，支出决算为1,423.00元，完成年初预算的56.92%；比上年减少510.00元，下降26.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务接待批次减少，人数减少。其中：国内接待费支出1,423.00元，主要用于公务接待餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年我办未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为164,477.19元，完成年初预算的100.00%；比上年增加7,045.65元，增长4.48%。决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位打印机设备老旧故障较多，维修费用较高；2018年我办印刷出版《银川大事月报》免费赠阅，需邮寄至各单位，导致邮寄费上涨。

（二）政府采购情况说明

2018年我办未发生政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

2018年我办未发生国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金400,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出400,000.00元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为400,000.00元，执行数为379,179.80元，完成预算的94.79%。主要产出和效果：一是连续记述银川市改革开放、经济建设和社会发展的历史进程，为社会各界了解银川、研究银川、建设银川提供全面、系统、翔实、准确和权威的资料，成为全面宣传银川的重要窗口。二是按照《地方志工作条例》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》等规定，实现《银川年鉴》一年一鉴，公开出版，年内出版的目标。发现的问题及原因：一是年鉴征集稿件质量不高。各单位对年鉴报送工作不够重视，导致报送内容不全面、文字质量和连续性较差等问题，造成稿件编辑难度大、进度慢。二是年鉴的社会影响未能充分发挥。年鉴编纂出版后，没有采取各种形式宣传推广，造成年鉴的群众认知度和社会影响力不够。下一步改进措施：1.政策建议：一是立项部门应加强项目实施的监督、指导，从各方面保障项目的顺利实施。二是邀请相关专家进行科学论证，确保项目的科学性、必要性和合理性。三是保证项目申报审批后利于操作，充分使用财政资金，发挥好应有的作用。2.改进措施：一是提高各单位对项目实施的重视程度，从源头上确保项目能顺利并高质量完成。二是充分研发项目完成后的宣传推广，扩大范围、丰富形式，最大程度的发挥项目的实际作用和影响力。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

银川市地方志编纂委员办公室

2019年8月26日

市志办2018年度决算公开