银川市本级市志办2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

市志办2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

    1.主要职能

我办属正处级参照公务员管理的事业单位，负责组织、指导编纂地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；审查验收冠名行政区域名称的区县（市）志书；审查验收冠名市直部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例；搜集、保存地方志文献和资料；开展地情咨询服务，进行修志经验交流，培训修志队伍。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构人员情况。2017年末我办内设机构3个，分别为综合科、编纂指导科、地情信息科。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制11人，年末实有在职人员8人。2017年调出1人，退休2人。

4.车辆情况。

我办现无车辆。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市志办部门预算包括：银川市本级预算、所属事业单位预算单位包括：市本级预算、本单位无下属单位。

市志办2018年部门预算——预算表（详见附件）

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

本单位无此资金发生。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

市志办2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于市志办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　市志办2018年财政拨款收支总预算209.69万元。收入预算包括：一般公共预算拨款168.25万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出40万元、社会保障和就业支出19.42万元、医疗卫生与计划生育支出10.59万元、住房保障支出11.43万元。

二、关于市志办2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

市志办2018年一般公共预算拨款基本支出209.69万元，比2017年执行数据减少56.85万元，下降21.33%。其中：

人员经费119.52万元，主要包括：30101基本工资37.4万元、30102津贴补贴31.77万元、30103奖金3.12万元、社会保障缴费、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30199其他工资福利支出47.23万元、30301离休费0万元、30302退休费、30304抚恤金、30305生活补助、30307医疗费、30308助学金、30309奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、303其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.73万元，主要包括：30201办公费0.56万元、30202印刷费0.3万元、30203咨询费、30204手续费0.05万元、30205水费、30206电费、30207邮电费1.5万元、30208取暖费、30209物业管理费0.1万元、30211差旅费2万元、30212因公出国（境）费、30213维修（护）费0.6万元、30214租赁费、30215会议费0.2万元、30216培训费0.4万元、30217公务接待费0.2万元、30218专用材料费0.8万元、30226劳务费、30227委托业务费、30228工会经费0.77万元、30229福利费0.03万元、30231公务用车运行维护费、30239其他交通费0.08万元30299、其他商品和服务支出0.77万元、30240税金及附加费用0.36万元、31002办公设备购置、31003专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

市志办2018年一般公共预算拨款项目支出40万元，其中：如：2010302一般行政管理事务2018年40万元，与2017年预算执行数据减少41.99万元，下降100%，主要用于《银川年鉴2018》《银川市志》稿费、出版、印刷，地情资料收集等。

三、关于市志办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市志办2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因我单位本年无因公出国；公务用车购置费减少0万元，主要原因我单位本年无公务用车购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因我单位本年无公务用车；公务接待费减少0.05万元，主要原因是减少接待次数和人数。

四、关于市志办2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

市志办2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，我单位2017年没有政府性基金预算支出，因此在预算公开时，《政府性基金预算表》没有填列数据，特此说明。

五、关于市志办2018年收支预算情况的总体说明

市志办2018年收入总预算209.69万元，支出总预算209.69万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入209.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出168.25万元，占80.24%；项目支出40万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市本级及所属等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.73万元，比2017年预算减少0.95万元，下降10.88%。

（二）政府采购情况

2018年，市志办政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年，市志办无政府采购预算计划。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，市志办无房产及车辆情况；办公家具价值13.65万元；其他资产价值57.87万元。国有资产分布情况为：

市志办无房产及车辆情况；办公家具价值13.65万元；其他资产价值57.87万元。

（四）预算绩效情况

2018年市志办重点项目详情如下：

项目名称：《银川年鉴（2018）》、《银川市志（1979～2005）》、《银川简志》、《银川为民办实事工程辑要（1989-2017）》（暂定名）《银川大事月报》、地情资料收集，合计批复金额40万元，中期目标：按照工作流程完成稿件编审工作，以打造精品年鉴为目标，不断提高稿件编校质量。注重采编高质量的《银川大事月报》相关内容。半年内地方志书购买5套。按《全国地方志事业发展规划纲要(2015—2020年)》要求，2020年前全面完成出版发行工作。2019年完成自治区终审、出版社审校工作和印刷出版工作。完成资料收集、组稿编写、排版和审校工作，争取10月前印刷出版。年度目标：编辑出版《银川年鉴（2018）》，完成征稿、编辑、三审三校、排版校对、出版发行等工作任务。出版高品质的《银川大事月报》内部资料。全年购买陕西省内等地方志丛书10套。时效性：按进度完成工作。完整性审核20分，相关性审核29分，适当性审核30分，可行性审核20分。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

市志办2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

(五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十四）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                          银川市地方志编纂委员会办公室

                                                    2018年2月13日