银川市本级市志办2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
市志办2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.主要职能
我办属正处级参照公务员管理的事业单位，负责组织、指导编纂地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴；审查验收冠名行政区域名称的区县（市）志书；审查验收冠名市直部门查处并责令纠正违反《地方志工作条例》的行为和事例；搜集、保存地方志文献和资料；开展地情咨询服务，进行修志经验交流，培训修志队伍。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
机构人员情况。2017年末我办内设机构3个，分别为综合科、编纂指导科、地情信息科。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
人员编制11人，年末实有在职人员8人。2017年调出1人，退休2人。
4.车辆情况。
我办现无车辆。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，市志办部门预算包括：银川市本级预算、所属事业单位预算单位包括：市本级预算、本单位无下属单位。
市志办2018年部门预算——预算表（详见附件）
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
一、本年收入 |
209.69 |
一、本年支出 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
209.69 |
（一）一般公共服务支出 |
168.25 |
168.25 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
19.42 |
19.42 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十一）住房保障支出 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
（二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
|
（二十九）其他支出 |
|
|
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|
|
（三十）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
（三十二）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
（三十三）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
209.69 |
支 出 总 计 |
209.69 |
209.69 |
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018预算安 排总计 |
一般公共财政拨款预算 |
政府性基金 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
小计 |
市本级经 费拨款 |
纳入预算管理的 行政性事业性收 入安排 |
中央专项 转移支付 |
中央一般 性转移支付 |
||
|
合计 |
|
168.25 |
168.25 |
168.25 |
|
|
|
|
|
银川市地方志编纂委员会办公室 |
|
168.25 |
168.25 |
168.25 |
|
|
|
|
|
银川市地方志编纂委员会办公室本级 |
|
168.25 |
168.25 |
168.25 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
128.25 |
128.25 |
128.25 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.39 |
13.39 |
13.39 |
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.36 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.67 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
5.36 |
5.36 |
5.36 |
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
5.23 |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
8.43 |
8.43 |
8.43 |
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
266.54 |
209.69 |
169.69 |
40.00 |
-56.85 |
-27.11 |
|
|
行政政法科 |
266.54 |
209.69 |
169.69 |
40.00 |
-56.85 |
-27.11 |
|
039 |
银川市地方志编纂委员会办公室 |
266.54 |
209.69 |
169.69 |
40.00 |
-56.85 |
-27.11 |
|
039001 |
银川市地方志编纂委员会办公室本级 |
266.54 |
209.69 |
169.69 |
40.00 |
-56.85 |
-27.11 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.54 |
168.25 |
128.25 |
40.00 |
-56.85 |
-27.11 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
266.54 |
168.25 |
128.25 |
40.00 |
-56.85 |
-27.11 |
|
2010301 |
行政运行 |
138.58 |
128.25 |
128.25 |
|
-10.33 |
-8.05 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
81.99 |
40.00 |
|
40.00 |
-41.99 |
-104.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.17 |
19.42 |
19.42 |
|
-2.75 |
-14.16 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.17 |
18.75 |
18.75 |
|
-3.42 |
-18.24 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.17 |
13.39 |
13.39 |
|
-8.78 |
-65.57 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
5.36 |
5.36 |
|
-5.36 |
-100 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
0.67 |
0.67 |
|
-0.67 |
-100 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
|
0.67 |
0.67 |
|
-0.67 |
-100 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.30 |
10.59 |
10.59 |
|
0.29 |
2.74 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.30 |
10.59 |
10.59 |
|
0.29 |
2.74 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.54 |
5.36 |
5.36 |
|
-0.18 |
-3.36 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.75 |
5.23 |
5.23 |
|
0.48 |
9.18 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.50 |
11.43 |
11.43 |
|
-2.07 |
-18.11 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.50 |
11.43 |
11.43 |
|
-2.07 |
-18.11 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.54 |
8.43 |
8.43 |
|
-0.11 |
-1.3 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.96 |
3.00 |
3.00 |
|
-1.96 |
-65.33 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
128.25 |
119.52
|
8.73 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
119.52 |
119.52 |
|
|
30101 |
基本工资 |
37.4 |
37.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
31.77 |
31.77 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.12 |
3.12 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.23 |
47.23 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
8.73 |
|
8.73 |
|
30201 |
办公费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30202 |
印刷费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.1 |
|
0.1 |
|
30211 |
差旅费 |
2 |
|
2 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30216 |
培训费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.8 |
|
0.8 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.77 |
|
0.77 |
|
30229 |
福利费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
|
0.08 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.36 |
|
0.36 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.78 |
|
0.78 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0.25 |
|
|
|
|
0.25 |
0.19 |
|
|
|
|
0.19 |
0.2 |
|
|
|
|
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无此资金发生。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
209.69 |
一、本年支出 |
209.69 |
209.69 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
209.69 |
（一）一般公共服务支出 |
168.25 |
168.25 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
19.42 |
19.42 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
209.69 |
支出总计 209.69 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
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2010301 |
行政运行 |
128.25 |
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128.25 |
128.25 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
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40.00 |
40.00 |
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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13.39 |
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13.39 |
13.39 |
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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5.36 |
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5.36 |
5.36 |
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2082703
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财政对生育保险基金的补助
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0.67 |
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0.67 |
0.67 |
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2101101
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行政单位医疗
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5.36 |
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5.36 |
5.36 |
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2101103
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公务员医疗补助
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5.23 |
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5.23 |
5.23 |
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2210201
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住房公积金
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8.43 |
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8.43 |
8.43 |
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2210203
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购房补贴
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3 |
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3 |
3 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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2010301 |
行政运行 |
128.25 |
128.25 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
40.00 |
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40.00 |
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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13.39 |
13.39 |
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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5.36 |
5.36 |
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2082703
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财政对生育保险基金的补助
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0.67 |
0.67 |
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2101101
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行政单位医疗
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5.36 |
5.36 |
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2101103
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公务员医疗补助
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5.23 |
5.23 |
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2210201
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住房公积金
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8.43 |
8.43 |
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2210203
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购房补贴
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3 |
3 |
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市志办2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于市志办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
市志办2018年财政拨款收支总预算209.69万元。收入预算包括：一般公共预算拨款168.25万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出40万元、社会保障和就业支出19.42万元、医疗卫生与计划生育支出10.59万元、住房保障支出11.43万元。
二、关于市志办2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
市志办2018年一般公共预算拨款基本支出209.69万元，比2017年执行数据减少56.85万元，下降21.33%。其中：
人员经费119.52万元，主要包括：30101基本工资37.4万元、30102津贴补贴31.77万元、30103奖金3.12万元、社会保障缴费、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30199其他工资福利支出47.23万元、30301离休费0万元、30302退休费、30304抚恤金、30305生活补助、30307医疗费、30308助学金、30309奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、303其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费8.73万元，主要包括：30201办公费0.56万元、30202印刷费0.3万元、30203咨询费、30204手续费0.05万元、30205水费、30206电费、30207邮电费1.5万元、30208取暖费、30209物业管理费0.1万元、30211差旅费2万元、30212因公出国（境）费、30213维修（护）费0.6万元、30214租赁费、30215会议费0.2万元、30216培训费0.4万元、30217公务接待费0.2万元、30218专用材料费0.8万元、30226劳务费、30227委托业务费、30228工会经费0.77万元、30229福利费0.03万元、30231公务用车运行维护费、30239其他交通费0.08万元30299、其他商品和服务支出0.77万元、30240税金及附加费用0.36万元、31002办公设备购置、31003专用设备购